Università degli Studi dell'Aquila - Pubblicazione contenuti ai sensi del "Decreto Sviluppo" (Art. 18 D.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012) Contratti relativi a prestazioni, servizi e forniture "Oggetto" "creazione" "Cig" "Elenco invitati" "Struttura proponente" "Responsabile del procedimento" "Modalità di individuazione" "Aggiudicatario" "Norma o titolo di pagamento" "Importo liquidato" "Importo" "Importo Aggiudicazione" "Note" "Link a progetto" "Link a contratto" "Link a capitolato" "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI AUTOPORTANTE OPEN-SPACE SEDE IN VIA DI VINCENZO - L'AQUILA" "201401081435" "5238933845" "ELENCO DITTE CHE HANNO RISPOSTO ALLA GARA SU MERCATO ELETTRONICO: - MI. SE. SRL - ISMEA SRL - A.S. ARREDA DI ABBATUCCI SOFIA - SOFFARREDO - RUBEI ARREDI DI ARMANDO RUBEI - TECNOCLIMA SNC DI DE BENEDICTIS G. E C - FANTOZZI - AGF - SIAR SRL " "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Capannolo Stefano" "Mercato elettronico" "MI. SE. SRL" "CONTRATTO - DOCUMENTO DI STIPULA MERCATO ELETTRONICO RdO 260502 - LOTTO 1 PROT. N. 45587 -2013" "" "66500,00 + IVA" "66.500,00" "FORNITURA IN CORSO DI ESPLETAMENTO" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=1464&item=progetto" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=1464&item=contratto" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=1464&item=capitolato" "Fornitura targhe commemorative sede Roio" "201401081820" "Z4B0C3390F " "Melchiorre Timbri e Targhe snc - 67100 - L'Aquila CI.ELLE dei F.lli Compagni srl - 67100 L'Aquila CMgraf snc - 67100 L'Aquila " "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "Melchiorre Timbri e Targhe snc - 67100 - L'Aquila" "DDG rep. n. 1513/2013 prot. n. 38542 del 04.11.2013. BUONO ORDINE n. 28/2013 del 04.11.2013" "732,00" "732,00" "600,00" "" "" "" "" "Servizio di Brokeraggio assicurativo 2014/2016" "201401200939" "516095177D" "R.t.i. costituito da G.B.S.Roma ( Capo gruppo) codice fiscale 04137451003; In Più Broker Roma codice fiscale 040129201005;Consul Broker Napoli codice fiscale 00970250767;Sapri Roma codice fiscale 02595000585; Marsh S.P.A. Milano codice fiscale 01699520259;Mediass S.P.A. Pescara codice fiscale 10058870154." "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Acquisti, Contratti e Gare)" "Potente Giuseppe" "Procedura aperta" " AON MILANO" "" "" "73.086,81" "67.840,00 " "" "" "" "" "Atto Aggiuntivo Convenzione Consip lotto 6 per affidamento servizi di Facility Management FM3" "201401221956" "552636657D" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Convenzione Consip" "Guerrato spa - mandataria del RTI costituito con Ciclat soc. coop. - CM Service srl - Copma s" " OdA n. 1097089 del 23.12.2013. Delibera Consiglio di Amministrazione n, 10/2014 del 17.01.2014." "0,0" "3.336.836,40" "2.735.111,80" "" "" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=1553&item=contratto" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=1553&item=capitolato" "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AULA TOMASSETTI EDIFICIO COPPITO 1" "201401230918" "Z320CCFC66" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Capannolo Stefano" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "CLIMAX DI CICCHETTI DANIELE" "DDG REP. N. 1756/2013" "" "2300 +IVA" "2300" "per motivi di urgenza è stata contattata la sola ditta Climax" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=1554&item=progetto" "" "" "Lavori di manutenzione per il ripristino degli impianti di termoregolazione nell'edificio Coppito 2 - L'Aquila" "201401230931" "Z1B0C7D073" "- Tecnoclima - zona industriale Bazzano - Manutencoop - Polotel Impianti" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Capannolo Stefano" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "Tecnoclima - zona industriale Bazzano" "DDG rep. n. 1641/2013" "" "39500" "39500" "" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=1555&item=progetto" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=1555&item=contratto" "" "Fornitura arredo zona ristoro edificio in via Di Vincenzo - L'Aquila" "201401230941" "Z1E0CA1A99" "- SOFFARREDO - SINTETICA - MAR MOBILI" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Capannolo Stefano" "Mercato elettronico" "SOFFARREDO S.R.L." "ORDINE CONSIP prot. n. 43224 del 05/12/2013" "" "5.227.00 +IVA" "5.227,00" "" "" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=1556&item=contratto" "" "APPARECCHIATURE PER LABORATORIO SPERIMENTALE SISTEMI AVANZATI SUPPORTO DIDDATTICA - LOTTO2" "201401311429" "ZE40A3EDB5" "Procedura aperta a tutti gli operatori nazionali - RDO MePa " "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito)" "Matricciani Rocco" "Mercato elettronico" "Videoelettronic srl" "RDO Mepa n. 269714 - Ordine Prot. 29065 del 03/09/2013" "13301,66" "10903" "10903" "" "" "" "" "APPARECCHIATURE PER LABORATORIO SPERIMENTALE SISTEMI AVANZATI SUPPORTO DIDDATTICA - LOTTO3" "201401311435" "ZAE0A3EDDC" "Procedura aperta a tutti gli operatori nazionali - RDO MePa " "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito)" "Matricciani Rocco" "Mercato elettronico" "Videoelettronic srl" "RDO Mepa n. 269714 - Ordine Prot. 29065 del 03/09/2013" "1682,38" "1379" "1379" "" "" "" "" "Servizio di corrispondenza denominato Affrancaposta Pitney Bowes Italia- Ufficio postale CPO L'Aquila- " "201402041708" "Z3COAC3743" "" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "Pitney-Bowes Italia srl- Poste Italiane CPO L' AQUILA" "" "" "" "20.000" "L'importo indicato è presunto e fa riferimento alle spese di spedizione presunte di Ateneo per sei mesi e. f. 2013, per il servizio di affrancatura meccanica con ricarica da remoto degli invii postali denominato Affrancaposta. " "" "" "" "Acquisto software di gestione e amministrazione PC – Lotto 1 - Protezione Configurazione" "201404041530" "ZD40C15B3D" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito)" "Matricciani Rocco" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "Enterprise Solutions srl Roma" "RDO n. 326027 - Ordine Prot. n. 43635 del 04/12/2013" "2510,76" "2510,76" "2058,00" "" "" "" "" "Acquisto software di gestione e amministrazione – LOTTO 2 - Monitoraggio remoto" "201404041535" "ZD60C17545" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito)" "Matricciani Rocco" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "Enterpise Solutions s.r.l. ROMA" "RDO n. 326027 - Ordine Prot. n. 44062/2013" "5392,40" "5392,40" "4420,00" "" "" "" "" "Progetto di adeguamento sistemi server e storage – Acquisto switch 10Gbps" "201404041542" "ZE60D0F59E" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito)" "Matricciani Rocco" "Mercato elettronico" "Virtual Logic s.r.l. - VERONA (VR)" "Ordine Prot. n.1317/2014 ODA MePa n. 1110888" "1840,36 " "1840,36 " "1508,49" "" "" "" "" "Progetto “Adeguamento sistemi server e storage – Schede di rete""" "201404041545" "Z160D0F571" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito)" "Matricciani Rocco" "Mercato elettronico" "Memograph s.r.l. - MARSALA (TP)" "ODA Prot. 319/2014 - acquisto MePa n. 1110843" "3027,55 " "3027,55 " "2481,60" "" "" "" "" "Acquisto Pc per acquisizione video e video editing" "201404041548" "Z410C800EE" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito)" "Matricciani Rocco" "Mercato elettronico" "Compulab s.r.l. - BARI" "Ordine MePa n. 1077067" "3169,56 " "3169,56 " "2.598,00" "" "" "" "" "Attrezzature e consumabili per il funzionamento dell’Area e per la gestione delle Aule didattiche" "201404041553" "Z530C800E1" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito)" "Matricciani Rocco" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "Device Store s.r.l. L'Aquila" "Ordine Prot. 314/2014 - Rdo MePa n.389108" "2.753,42 " "2.753,42 " "2256,90" "" "" "" "" "Realizzazione impianti audio-video per le registrazioni in aula" "201404041556" "Z160D0F571" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito)" "Matricciani Rocco" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "KT s.r.l. ROMA" "Ordine Prot. 45617/2013 - RDO MePa n. 319466" "14.482,13 " "14.482,13 " "11870,60" "" "" "" "" "Progetto “Adeguamento sistemi server e storage – Server biprocessore”" "201404041600" "Z940D0F516" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito)" "Matricciani Rocco" "Convenzione Consip" "Esprinet S.p.A. (in RTI)" "Ordine Prot.n. 1790/2014 - ODA 1121500 Convenzioni Consip" "8.698,60 " "8.698,60 " "7.130,00" "" "" "" "" "acquisto n.12 computer thin client" "201404181230" "Z1C0D5385C" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio)" "Diodato Bruno" "Mercato elettronico" "C2 S.r.l Via Ferraroni, 9 - 26100 Cremona " "ordine consip" "" "3.746,38" "" "" "" "" "" "acquisto storage ibm V3700 con n.12 hard disk" "201404181234" "ZEA0D0EBE9" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio)" "Diodato Bruno" "Mercato elettronico" "CENTRO COMPUTER S.P.A VIA FERRARESE 33 - 44042 - CENTO(FE)" "" "" "6.700,00 " "" "" "" "" "" "Rinnovo abbonamenti anno 2014 FOROS e IPSOA" "201404281210" "ZA30D54C14" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 2 - Area Gestione delle Risorse Finanziarie - Settore Affari Tributari)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "WOLTERS KLUWER ITALIA" "ORDINE " "" "1273,40" "820" "" "" "" "" "Stampa e consegna adomicilio pergamene e titoli universitari ( proroga contratto del 08/10/ 2013) " "201404281242" "ZBB0C0052E" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 3 - Area Uffici Didattica)" "Amicarelli Alessandra" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "SCRIPTORIUM DECORE SRL" "PROROGA CONTRATTO" "48190" "48190" "39500" " Fatt. n. 3 del 23/01/2014 € 2924,10- fatt. n. 1 del 22/01/2014 € 1.642,61, fatt n. 2 del 22/01/2014 € 714,92- Fatt. n. 70 del 22/10/2013 € 36,11- Fatt. N. 10 DEL 27/02/2014 EURO 2.755,25 - Fatt. N. 11 DEL 27/02/2014 EURO 366,00 -fatt. n. 18 del 08/04/2014 € 4.265,12- Fatt. n. 08/04/2014 del 13.848,46- fatt. n. 20 del 29/05/2014 € 7.057,09 - fatt. n. 26/2014 del 07/07/2014 € 5.473,41, n. 27/2014 del 07/07/2014 € 348,92, 29/2014 del 08/07/2014 € 3.661,95." "" "" "" "Pagamento fattura n. ss 347 del 11/12/2013 relativa al mese di novembre 2013 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201404300942" "49154652A" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013)" "5420,69" "5212,20" "" "" "" "" "" "Pagamento fattura n. ss 379 del 31/12/2013 relativa al mese di dicembre 2013 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201404301009" "49154652A" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013)" "5429,80" "5220,96" "" "" "" "" "" "Pagamento fattura n. ss 054 del 14/02/2014 relativa al mese di gennaio 2014 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201404301012" "49154652A" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013)" "5466,24" "5256,00" "" "" "" "" "" "Pagamento fattura n. ss 080 del 13/03/2014 relativa al mese di febbraio 2014 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201404301016" "49154652A" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013)" "5366,03" "5159,64" "" "" "" "" "" "Intervento di manutenzione straordinaria su CED Rittal" "201405021121" "Z670DCB0E1" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "Rittal S.p.A" "Buono d'ordine n.56 del 12.02.2014" "" "3.600,00" "" "" "" "" "" "Formazione specialistica su piattaforma Symantec Netbackup" "201405021135" "ZBD0D4C7DC" "Unica Ditta con il prodotto a catalogo" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Atlantica Sistemi srl" "DDG rep. n. 124/2014 prot. n. 4632 del 04/02/2014" "" "12.000,00" "12.000,00" "" "" "" "" "Acquisto n. 1 notebook (MEPA)" "201405021147" "Z520D9DE7F" "Unica Ditta con il prodotto a catalogo" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Ferrari Computer Bologna srl" "DDG rep. n. 119/2014 prot. n. 4402 del 31/01/2014" "1.579,90" "1.295,00" "1.295,00" "" "" "" "" "Acquisto iMac (MEPA)" "201405021157" "ZCA0D9DA90" "Acquisto diretto alla Ditta con il costo a catalogo più vantaggioso." "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Sigma Service srl" "DDG rep. n. 119/2014 prot. n. 4402 del 31/01/2014" "1.629,90" "1.335,98" "1.335,98" "" "" "" "" "Acquisto PC su MEPA" "201405021205" "ZC80D9D61A" "Ordine diretto alla Ditta con il costo a catalogo complessivamente più vantaggioso." "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Memograph " "DDG rep. n. 119/2014 prot. n. 4402 del 31/01/2014" "8.380,18" "6.869,00" "8.869,00" "" "" "" "" "Acquisto monitor per PC (MEPA)" "201405021209" "Z2F0D9F761" "Ordine diretto alla Ditta con il costo a catalogo complessivamente più vantaggioso." "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Matonti Antonio" "DDG rep. n. 119/2014 prot. n. 4402 del 31/01/2014" "2.036,18" "1.669,00" "1.669,00" "" "" "" "" "Pagamento fattura n. ss 012 del 29/01/2014 relativa al mese di giugno 2013 (I tranche - saldo) per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201405051229" "Z2A0A542C8" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto (DDG Rep. 50/2014 - Prot. 2014 del 20 gennaio 2014)" "706,69" "679,51" "" "" "" "" "" "Pagamento fattura n. ss 011 del 29/01/2014 relativa al mese di giugno 2013 (II tranche - acconto) per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201405051233" "ZDD0DD193D" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto (DDG Rep. 50/2014 Prot. n. 2014 del 20 gennaio 2014) " "1999,98" "1923,06" "" "" "" "" "" "Fornitura e posa in opera di insegne targhe e segnali stradali per la nuova sede in via Di Vincenzo - L'Aquila" "201405151126" "ZF70DF22FE" "Serijet Promotion s.a.s. Sign-Abruzzo s.r.l. Melchiorre s.n.c. CI-ELLE s.r.l. D: G. Promotion s.r.l." "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Capannolo Stefano" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "Serijet Promotion s.a.s." "buono d'ordine n. 06 del 25/02/2014" "1970.30" "1970.30" "1615.00" "" "" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=1877&item=contratto" "" "Pagamento fattura n. ss129 del 18/04/2014 relativa al mese di marzo 2014 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201405191235" "49154652A" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013)" "5.393,36" "5.185,92" "" "" "" "" "" "Pagamento fattura n. ss 240 del 24/09/2014 relativa al mese di luglio 2013 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili (con note di credito n.ss.004 del 23/04/2014 e n. ss.013 del 31/10/2013)" "201405221032" "ZDD0DD193D" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "DDG (Rep. 50/2014 Prot. n. 2014 del 20 gennaio 2014)" "" "2.438,77" "" "" "" "" "" "Acquisto materiale di cancelleria con logo dell'università" "201406051058" "CIG Z430B1FCC1" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Mercato elettronico" "KARTA s.a.s DiRusso Giovanni & C." "n. ordine 902183" "1999,58" "1.630,00" "1999,58" "" "" "" "" "Stand dell'Università presso il Salone di Pescara 4-5 dicembre 2013" "201406051257" "Z1A0C9A2E2" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "Campus Editori S.R.L" "contratto Rep.1080/2013" "4270,00" "3500,00" "4270,00" "" "" "" "" "FORNITURA DI CARTELLINE E BUSTE CON LOGO UNIVERSITA'" "201407141149" "ZAC0B3B1E9" "INGROSCART AVEZZANO(AQ) NUOVA TIPOLITO MASCITELLI- OFFICINA CARTOTECNICA- EDITPRESS SRL- LITOGRAFIA BRANDOLINI S.N.C.- GIMAR ITALIA- ECC..... VEDI DOCUMENTO ALLEGATO RDO" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Mercato elettronico" "INGROSCART SRL AVEZZAN0 (AQ)" "RDO N. 287709 MEPA" "8257,80" "8257,80" "6990" "FORNITURA SALDATA - FATTURA N. 5619/02 DEL 01/04/2014" "" "" "" "FORNITURA DI PILE ALKALINE DVD VIDEOCASSETTE- CARTA COLORATA ECC.. MATERIALE PER UFFICIO COMUNICAZIONE E IMMAGINE" "201407141230" "Z44 F8620A-ZAFOF86468- ZBOOE83DOF" "" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "TECNOLINEA S.N.C. MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)" "ORDINE MEPA N. 1388535 BATTERIE- ORDINE MEPA N. 1388676 CARTA COLORATA-ORDINE PROT. N. 12766 DEL 10/04/2014" "1924,66" "1924,66" "1577,59" "FATT. N. 863 DEL 11/06/2014 € 248,50 PAGATA- FATTURA N. 86/A DEL 12/06/2014 € 13412,64 PAGATA-FATTURA N. 629/A DEL 22/04/2014 € 263,52 PAGATA-" "" "" "" "Fornitura carburante per il funzionamento delle autovetture dell'Ateneo - triennio 2013-2015." "201407150911" "4172046146" "00051570893;TOTAL ERG" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "TOTAL ERG" "ORDINE CONSIP" "31.720" "26000" "26000" "Liquidate fatture fino ad aprile 2016." "" "" "" "PEDAGGI AUTOSTRADALI" "201407150922" "" "" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "TELEPASS S.P.A." "CONTRATTO" "3.005,27" " 3.005,27" "" "Sono state liquidate le fatture n. 61591176/T, 11720075/D,59505799/T, 9539657/D, 57376805/T, 7325938/D, 55116601/T, 4985122/D, 53078877/D, 2912057/D, 50720928/T, 743879/D, 63945237/T, 14158235/D, 66178266/T, 16491367/D, 68355128/T, 18772244/D, 70780607/t, 21311292/D, 73216258/T, 23707472/D,75646963/T, 25966743/D." "" "" "" "PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI" "201407151001" "Z8A0EB9B6F" "" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "AUTOFFICINA IPPOLITI CESARE A. E C. S.N.C." "DELIBERA DDG" "1.385,50" "5.000,00" "5.000,00" "" "" "" "" "Acquisto Buoni Pasto anno 2014 in Convensione Consip 06/12/2013" "201407290957" "C.I.G. 5485074A3F ACCORDO QUADRO 4693865BEC - C.I.G. DERIVATO 5485074A3F" "" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "REPAS LUNCH COUPON S.R.L." "ORDINE CONSIP" "264420" "264.420" "254.250,00" "" "" "" "" "Piattaforma fonia VoIP di Ateneo - proroga servizi in Convenzione (seconda annualità)" "201408081852" "5760588B97" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Convenzione Consip" "Fastweb " "Adesione proroga servizi prot. n. 19800 del 30/05/2013" "" "167.000,00" "" "" "" "" "" "Piattaforma fonia VoIP di Ateneo - proroga servizi aggiuntivi (seconda annualità)" "201408081859" "57615071FC" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "Fastweb" "Adesione proroga servizi prot. n. 20946 del 7/06/2013" "" "76.500,00" "" "" "" "" "" "Pagamento fattura n. ss173 del 13/05/2014 relativa al mese di aprile 2014 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201408210922" "491546520A" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013)" "5.101,82" "4.905,60" "" "" "" "" "" "Adeguamento applicativo MultiTime per la gestione delle ferie" "201408291213" "Z560F9CDBE" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "Digitronica IT" "DDG rep. n. 519/2014 prot. n. 18364 del 11/06/2014" "3.050,00" "2.500,00" "" "" "" "" "" "Manutenzione impianti nuovo CED (Rittal)" "201408291253" "Z4D0F9CF3D" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "Rittal S.p.A" "DDG rep. n.n. 517/2014 prot. n. 18359 del 11/06/2014 " "" "7500,00" "" "" "" "" "" "Espansione storage EMC VNX5400" "201408291556" "Z610FA5CEA" "Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Atlantica Sistemi srl" "Ordine Consip prot. 18826 del 16/06/2014 (dietro autorizzazione del Direttore Generale, su precedente delibera del CdA)" "13.420,00" "11.000,00" "" "" "" "" "" "Rinnovo licenze e supporto Red Hat Enterprise Linux Server - anno 2014" "201408291612" "ZDA101720F" "Ordine diretto alla Ditta con il prezzo più basso a catalogo." "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Plurimedia srl" "Ordine Consip prot. 21886 del 11/07/2014 (dietro autorizzazione del Direttore Generale, su precedente delibera del CdA)" "7.022,81" "5.756,40" "" "" "" "" "" "Supporto apparati CISCO di Ateneo - anno 2014" "201408291647" "Z1C10398DB" "n. 13 fornitori certificati presenti per la categoria interessata: Alpitel, B!, BT Italia spa, IBM Italia spa, Italtel spa, Lutech spa, Maticmind spa, Nextiraone Italia srl, PR.ES. srl, Sirti, Tecnonet spa, Telecom Italia spa, VEM Sistemi spa" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Nextiraone Italia srl" "Ordine Consip prot. 25115 del 25/08/2014 (su precedente autorizzazione CdA)" "" "23.292,00" "23.292,00" "" "" "" "" "Rinnovo manutenzione e supporto server DELL (scadenza agosto 2014) - anno 2014" "201408291657" "ZD21068ADE" "Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "DELL" "Ordine Consip prot. 25112 del 25/08/2014 (su precedente autorizzazione del CdA)" "" "6.559,92" "" "" "" "" "" "acquisto supporto n. 2 licenze Oracle VM" "201408291708" "Z5F106C809" "Ordine diretto alla Ditta con il costo a catalogo più vantaggioso." "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "DBFIX" "Ordine Consip prot. 25108 del 25/08//2014 (su precedente delibera del CdA)" "" "660,00" "" "" "" "" "" "Acquisto licenze Oracle (tramite Convenzione Consip ""Licenze d'uso Oracle"")" "201408291715" "" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Convenzione Consip" "Telecom Italia spa" "Ordine Consip prot. 25106 del 25/08/2014 (dietro autorizzazione del Direttore Generale, su precedente delibera del CdA)" "" "163.646,33" "" "" "" "" "" "Consorzio AlmaLaurea - Pagamento Fattura n° 43V000 del 26/02/2014 - XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati" "201409021512" "ZB20EBC78D" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea" "Delibera C.d.A. del 25/04/2005" "13.578,60" "" "11.130,00" "" "" "" "" "Consorzio AlmaLaurea - Pagamento Fattura n° 112V000 del 07/04/2014 - I^ Edizione 2014 ""Inserimento curricula laureati nella banca dati AlmaLaurea""" "201409021519" "ZB20EBC78D" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea" "Delibera C.d.A. del 25/04/2005" "8.827,24" "" "7.235,44" "" "" "" "" "RIFACIMENTO MANTO STRADALE COPPITO 2 " "201409301712" "Z390D31A22" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "Celi Calcestruzzi S.p.A. - Massa D'Albe (AQ)" "BUONO D'ORDINE N. 01 DEL 13/01/14" "2.623,00" "2.150,00" "" "" "" "" "" "SERVIZIO RESTAURO TAVOLO RIUNIONE EX PALAZZO CARLI" "201409301718" "ZBA0D9B7DB" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "FALEGNAMERIA COCCIOLONE-L'AQUILA" "DDG Rep. n. 98/2014 prot. n. 4294 del 31/01/2014, BUONO ORDINE n. 02//2014 del 31/01/2014" "2.745,00" "2.250,00" "" "" "" "" "" "Fornitura accessori impianto riscaldamento Delta 6. n. 252 comandi termostatici e gusci antimanomissione, n. 61 valvole termostatizzabili" "201409301743" "Z1A0DCB0B7 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "COLETTI PASQUALE -S. DEMETRIO NE' VESTINI -67100 L'AQUILA" "BUONO D'ORDINE n. 25/2014 del 25/06/2014" "7.251,60" "5.943,93" "5.943,93" "" "" "" "" "Servizio trasloco installazione manutenzione straordinaria cappe chimiche " "201409301753" "Z760E32030 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "Pluriservice srl" "DDA rep 240/2014 prot 9369 - BUONO ORDINE n. 08/2014 del 13/03/2014" "€ 12.078,00" "€ 9.900,00" "€ 12.078,00" "" "" "" "" "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - SEDE ROIO" "201409301803" "ZD70E59F20 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "ESIS SRL - ROMA" "DDG Rep. n. 247/2014 Prot n. 9691 del 17/03/2014 - BUONO ORDINE n. 2014/09 del 25/03/2014" "€ 1,413,98" "€ 1.159,00" "€ 1.159,00" "" "" "" "" "RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE DI N. 2 BARRIERE AUTOMATICHE DA VECCHIA SEDE A POLO DIDATTICO E FORNITURA N. 8 TELECOMANDI" "201409301809" "Z820E59FBF " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "T&P ELETTRONICA di Pallotta nello - FAAC - L'AQUILA" "DDG Rep. n. 255/2014 Prot. n.9909 del 18/03/2014 - BUONO D'ORDINE n. 13 del 11/04/14" "€ 5866,98" "€ 4.809,00" "" "" "" "" "" "SERVIZIO RECUPERO SMONTAGGIO ADEGUAMENTO E RIMONTAGGIO TENDAGGI POLO DIDATTICO" "201409301825" "ZC50E86313 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "BRUNO CAPESTRANI SNC - L'AQUILA" "DDG Rep. 283/2014 prot. 11187 del 27.03.2014" "€ 2.080,00" "€ 2.537,60" "" "" "" "" "" "SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DELTA 6 E COPPITO " "201409301842" "ZF30E8784C " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "ESIS SRL" "DDG Rep n. 284/2014 Prot n. 11222 del 28/03/2014 - BUONO ORDINE.n. 2014/11 del 31/03/2014" "€ 1.734,84" "€ 1.422,00" "" "" "" "" "" " SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - CONTRATTO QUINQUENNALE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 22-LOTTO 1" "201409301857" "Z870EA5130 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." "DDG Prot n. 12177 del 04/04/2014 " "€ 21.707,46" "€ 17.793,00" "" "" "" "" "" "RINNOVO 24 MESI CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI A COLORI RICOH" "201410011854" "ZB00ECC203 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "ditta RICOH ITALIA SRL (MI)" "Atti di gara Prot. n° 27392 del 24/08/2010" "€ 3.923,52" "€ 3.216,00" "" "" "" "" "" "FORNITURA E INSTALLAZIONE PORTA REI, TINTEGGIATURA PARETI MAGAZZINI VIA DI VINCENZO " "201410011903" "ZAC0F018E2 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "SALLUSTIO EDILIZIA s.r.l.- L’Aquila" "DDG Rep. n. 388/2014 prot. n. 14610 del 30.04.2014-BUONO ORDINE n. 2014/17 del 06/05/2014" "€ 3.416,00" "€ 2.800,00" "" "" "" "" "" "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SEDI UNIVERSITA' COME DA PRESCRIZIONE ASL" "201410011914" "Z190F1BC1F " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "ESIS srl - NAZZANO (RM)" "DDG Rep. n.398/2014 Prot. n. 15353 del 08/05/2014-BUONO ORDINE N. 18/2014" "€ 11.065,40" "€ 9.070,00" "" "" "" "" "" "Consorzio AlmaLaurea - Pagamento Fattura n° 000195V000 del18/07/2014 - II Edizione 2014 ""Inserimento curricula laureati nella banca dati AlmaLaurea""" "201410100927" "ZB20EBC78D" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Vitacolonna Gilda Elvira Elisabetta" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea" "Delibera C.d.A. del 25/04/2005" "" "7.562,05" "6.198,40" "" "" "" "" "FORNITURA CUSTODIE PLASTIFICATE PER LIBRETTI SEGRETERIE STUDENTI" "201410101123" "ZBD10282A8" "S.M.PS. SRL COLESTANO PARMA- CI.ELLE DEI FRATELLI COMPAGNI L'AQUILA- NEW MADIAHERTZ COMUNICATION L'AQUILA- MELCHIORRE L'AQUILA- CICRESPI LISCATE MILANO- TECNOLINEA MOSCIANO S. ANGELO TERAMO-INGROSCART AVEZZANO- GIMAR CORROPOLI TERAMO-" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "GIMAR ITALIA S.R.L." "DDG REP 722-2014 PROT. N. 23809 DEL 01/08/2014- FATT. N. 4517/2014" "4779,96" "4779,96" "3918,75" "FATTURA GIMAR N. 0004517/2014 DEL 30/09/2014- ORDINE PROT. N. 35235 DEL 27/10/2014 PER ULTERIORI 675 CUSTODIE PER LIBRETTI- " "" "" "" "INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA 32 A - COPPITO 2 " "201410141755" "ZF60F2C691 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "GUERRATO SPA -V.le delle Industrie-ROVIGO" "DDG rep 406/2014 prot 15572 del 12.05.2014 - BUONO ORDINE n. 22/2014 del 19/05/2014" "€ 1.856,85" "1.552,01" "" "" "" "" "" "FORNITURA VETRATA IN ALLUMINIO E MANIGLIONE ANTIPANICO DELTA 6" "201410141805" "Z7A0F3955C" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "Fratelli D’Eramo snc- Cagnalo, L'Aquila" "DDG rep 436/2014 prot 16124 del 15.05.2014 - BUONO ORDINE n. 19/2014 del 19/05/2014" "4.074,80" "€ 3.340,00" "" "" "" "" "" "FORNITURA SEGNALETICA ESTERNA SEDI DI ATENEO" "201410141818" "ZD90F451B9 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Mercato elettronico" "3G Italia Perugia " "Aut. DG Prot. n. 16391 del 19/05/2014 - OdA MePA n. 1353852 Prot. n. 16586 del 21/05/2014" "€ 2.029,47" "€ 1.663,50" "" "" "" "" "" "Realizzazione intervento passaggio cavi citofono e comandi barriere automatiche-Roio" "201410141840" "Z6E0FBC068 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "GUERRATO SPA V.le delle Industrie ROVIGO" "DDG rep 545/2014 prot 19192 del 19.06.2014 - BUONO ORDINE n. 27/2014 del 25/06/2014" "€ 2.156,75" "€ 1.767,83" "" "" "" "" "" "MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA AUTOCLAVE EX SAN SALVATORE" "201410141850" "Z2D104DD12 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "GUERRATO SPA V.le delle Industrie ROVIGO" "DDG rep 707/2014 prot 23341 del 28.07.2014 - BUONO ORDINE n. 30/2014 del 27/08/2014" "€ 1.256,11" "€ 1.029,60" "" "" "" "" "" "Rinnovo anno 2014 contratto biennale manutenzione ordinaria antincendio Archivio dell'Amministrazione, impianto idraulico" "201410141857" "ZA1106D100 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "CIOFANI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - L'AQUILA" "RINNOVO CONTRATTO ANNO 2012" "0,0" "8.200,00" "" "" "" "" "" "Rinnovo contratto biennale, anno 2014, manutenzione ordinaria antincendio Archivio dell'Amministrazione, impianto elettrico " "201410141903" "Z10106D123 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "VIP IMPIANTI di VISCO PIERPAOLO - L'AQUILA" "RINNOVO CONTRATTO ANNO 2012" "0,0" "€ 4.000,00" "" "" "" "" "" "Servizio taglio erba e posa disserbante casale Calore" "201410141912" "ZE11095BA2 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "GUERRATO SPA V.le delle Industrie ROVIGO" "DDG rep 757 prot 24351 del 18.08.2014 - BUONO ORDINE n. 31/2014 del 02/09/2014 " "0,0" "€ 2.196,00" "" "" "" "" "" "Affidamento servizi assicurativi triennio 2014/2016 suddivisi in 5 lotti -lotto 5 kasko Dipendenti in missione" "201410151131" "5823346922" "UNIPOL SAI-LLOYD'S SINDACATO LEADER-CATLIN" "Area affari generali (Settore acquisti, gare, contratti)" "Potente Giuseppe" "Procedura aperta" "B T A Insorance Company" "C D A del 16/04/ 2014" "" "€ 27.000" " € 19.800" "" "" "" "" "Affidamento nuovi contratti assicurativi triennio 2014/2016 suddivisi in 5 lotti lotto 1 Polizza RCT/O" "201410151246" "58231241F1" "Unipol-Cattolica-LLoid's (Sindacato Leader AAB)- Generali" "Area affari generali (Settore acquisti, gare, contratti)" "Potente Giuseppe" "Procedura aperta" "UNIPOL" "C D A del 16/04/2014" "" "€ 330,000" "€ 289.200" "" "" "" "" "Affidamento contratti di assicurazione 2014/2016 suddivisi in 5 lotti Lotto 2 Allrisk" "201410151256" "5823231A3B" "Allianz-Generali" "Area affari generali (Settore acquisti, gare, contratti)" "Potente Giuseppe" "Procedura aperta" "Generali Ina Assitalia " "C D A del 16/04/2014" "" "€ 600.000" "€ 495.000" "" "" "" "" "Affidamento servizi assicurativi triennio 2014/2016 suddivisi in 5 lotti Lotto 3 Polizza cumulativa infortuni " "201410151319" "582232253C62" " Generali-Unipol-Hrmonie Mutuelle" "Area affari generali (Settore acquisti, gare, contratti)" "Potente Giuseppe" "Procedura aperta" "HARMONIE MUTUELLE " "C D A del 16/04/2016" "88.956,00" "€105.000" "€ 88.956,00" "" "" "" "" "Accesso online a 14 riviste OXFORD su piattaforma editore per l'anno 2014" "201410211543" "5429027ECB" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "Oxford University Press" "Buono d'Ordine DG del 12/11/2013 - Preventivo 21/10/2013" "" "5.700" "5.700" "" "" "" "" "Accesso online a 3 riviste SISMEL su piattaforma editore per l'anno 2014" "201410211557" "54683343F8" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "SISMEL " "Buono d'Ordine DG del 29/11/2013" "846.68" "694" "694" "" "" "" "" "Fornitura a periodici elettronici e non, editi da case editrici italiane ed estere per l'anno 2014" "201410211617" "5468568512" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "EBSCO" "DDG Rep. n. 309-2014 Prot. 12142 del 03.04.2014 + Ordine Prot. 74-2014 del 17.04.2014" "" "29.946,62" "29.946,92" "" "" "" "" "Accesso alla banca dati PHILOSOPHER'S INDEX - Quota pro-rata luglio 2014 / Dicembre 2014" "201410211748" "57902655D5" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "EBSCO" "Buono d'Ordine DG del 19.06.2014" "" "1.065,94" "1.065,94" "" "" "" "" "Accesso alla banca dati ANNEE PHILOLOGIQUE - Quota pro-rata luglio 2014 / Dicembre 2014" "201410211756" "5790277FB9" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "EBSCO" "Buono d'Ordine DG del 19.06.2014" "" "389,62" "389,62" "" "" "" "" "Accesso alla banca dati ACADEMIC SEARCH PREMIER - Quota pro-rata luglio 2014 / Dicembre 2014" "201410211759" "57902476FA" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "EBSCO" "Buono d'Ordine DG del 19.06.2014" "" "14.959,94" "14.959,94" "" "" "" "" "Accesso 2014 alla banca dati PATROLOGIA GRAECA online" "201410211805" "5806167893" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "CLASSIQUES GARNIER DIGITAL PUBLISHING" "Ordine Biblioteca Polo Centro Prot. 196 del 16/06/2014" "" "262,50" "262,50" "" "" "" "" "Ordine rinnovo accesso risorse Oxford online (OSO+OED) - 1.7.2014 - 30.6.2015" "201410220931" "58109557C2" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "Ars distribuzione Srl" "Buono d'Ordine DG del 17.06.2014" "" "8.798,00" "8.798,00" "Distributore esclusivo per l'Italia" "" "" "" "Accesso 2014 alla banca dati Projekt Dyabola online" "201410220937" "56355570C2" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "Biering & Brinkmann - Projekt Dyabola" "Ordine Biblioteca Polo Centro del 05/03/2014" "" "172" "172" "" "" "" "" "Accesso 2014-2015 alle banche dati PIO (Periodicals Index online), PAO (Periodicals Archive online) e MLA" "201410220942" "5814206293" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "PROQUEST LLC" "Buono d'Ordine DG del 23.06.2014" "" "15.511,00" "15.511,00" "" "" "" "" "Accesso a DIZIONARI ZANICHELLI + BIZ (Biblioteca Italiana Zanichelli) - ago2014-lug2015" "201410220945" "" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "META Srl" "Buono d'Ordine DG del 29.07.2014" "" "3.213,00" "3.213,00" "Distributore esclusivo incaricato dall'Editore" "" "" "" "Acquisto libri Biblioteca Polo Centro 2014-2015" "201410221032" "58666153D9" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "LICOSA Sansoni Srl" "" "" "10.000,00" "10.000,00" "" "" "" "" "Accesso online a 4 riviste LIPPINCOTT su piattaforma OVID per l'anno 2014-2015" "201410221037" "58063710EE" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "Ovid Technologies srl" "Buono d'Ordine DG del 25.06.2014" "" "2.967,00" "2.967,00" "" "" "" "" "Fornitura periodici anno 2014" "201410221256" "55496737708" "" "Biblioteca di Polo Coppito" "Equizi Maria Elisa" "Affidamento in economia - cottimo fiduciario" "CELDES sRL" "Buono d'ordine prot. 12/14PC del 01/07/2014" "" "55000,00" "55000,00" "" "" "" "" "Monografie 2014 Medicina" "201410221304" "5752173B50" "" "Biblioteca di Polo Coppito" "Equizi Maria Elisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "LICOSA Sansoni Srl" "" "" "5000,00" "5000,00" "" "" "" "" "Monografie 2014 Psicologia" "201410221311" "5752233CD3" "" "Biblioteca di Polo Coppito" "Equizi Maria Elisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "LICOSA Sansoni Srl" "" "" "5000,00" "5000,00" "" "" "" "" "Monografie 2014 Medicina" "201410221317" "5794981998" "" "Biblioteca di Polo Coppito" "Equizi Maria Elisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "LICOSA Sansoni Srl" "" "" "5000,00" "5000,00" "" "" "" "" "Abbonamento 2014/2015 periodici elettronici Lippincott" "201410221324" "58121176AC" "" "Biblioteca di Polo Coppito" "Equizi Maria Elisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "Wolters Kluwer / Ovid" "Buono d'ordine DG del 1/07/2014, prot 13/14PC" "" "16028,00" "16028.00" "" "" "" "" "Accesso 2014 banca dati mathSciNet" "201410221409" "56467261B5" "" "Biblioteca di Polo Coppito" "Equizi Maria Elisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "Ameerican Mathematical Society" "Buono d'ordine del 10/03/2014" "" "6500,00" "6500,00" "" "" "" "" "Accesso 2014 a Lecture Notes in Computer Science" "201410221412" "5694708DB1" "" "Biblioteca di Polo Coppito" "Equizi Maria Elisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "Springer" "Buono d'ordine del 2/04/2014" "" "26000,00" "26000,00" "" "" "" "" "Pagamento fattura n. ss 271 del 30 luglio 2014 relativa al mese di maggio 2014 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201410301538" "491546520A" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013)" "5.457,13" "5.247,24" "" "" "" "" "" "Pagamento fattura n. ss 272 del 30 luglio 2014 relativa al mese di giugno 2014 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201410301542" "491546520A" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013)" "4.737,41" "4.555,20" "" "" "" "" "" "Acquisto libri Salerno Editrice" "201411051054" "Z9D1193131" "" "Biblioteca di Polo Centro" "Equizi Maria Elisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "Salerno Editrice S.r.l" "Ordine Biblioteca Polo Centro prot. 318 del 05/11/2014" "" "1.154" "1.154" "Acquisto direttamente dall'Editore con sconto speciale del 25% sul prezzo di listino" "" "" "" "FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA CONSUMO" "201411051402" "ZF410D6158" "SONO STATE INVITATE TUTTE LE DITTE ISCRITTE SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP TRAMITE RDO, OLTRE TREMILA." "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Mercato elettronico" "ALFITIN UNIPERSONALE SRL" "MEPA RDO N. 603612" "17057,19" "17057,19" "13981,30" "" "" "" "" "FORNITURA DI CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINALI" "201411101132" "ZD711392CA" "CONFRONTO COMPETITIVO PREZZO PIU' BASSO DITTE REGISTRATE SUL MEPA DI CONSIP: SYSTEM ITALY SRL MI- CHIAMAWEB SRL MI-ECOLASER INFORMATICA SRL RM-C2 CR-GIANFRANCO PASCALE RM" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Mercato elettronico" "SDM S.R.L." "ORDINE MEPA N. 1617144 DEL 16/10/2014" "4269,48" "4269,48" "3499,58" "" "" "" "" "Prolungamento servizio di stampa consegna pergamene e titoli universitari fino al 31/12/2014" "201411111123" "ZDA116B4AA" "PROLUNGAMENTO SFFIDAMENTO STAMPA TITOLI UNIVERSITARI A SEGUITO PRECEDENTE CONTRATTO SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "Amicarelli Alessandra" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "SCRIPTORIUM DECORE SRL" "NOTA DIRETTORE GENERALE" "16104" "16104" "13200" "PROLUNGAMENTO CONTRATTO FINO AL 31/12/2014" "" "" "" "Realizzazione di impianto di climatizzazione e trattamento aria presso lo stabile sede dell’Amministrazione Centrale sito in Via Di Vincenzo a L’Aquila" "201411141218" "52582751CD" " 1 FULMINIS SANTE e C. S.n.c. Via Tevere, 22 64020 Castellato (TE) Tel. 0861.570302 Fax 0861.57886 2 EDILIZIA POLISINI FIORENZO S.r.l Strada Statale 150 Bivio di Leognano 64046 Montorio al Vomano (TE) Tel. 0861.590417 Fax 0861.599028 3 CALISTA IMPIANTI S.r.l. Via Nilo, 33 65015 Montesilvano (PE) Tel. 085.4684988 Fax 085.4684723 4 DI QUILIO GROUP S.r.l. Via Vomano, 68 66100 Chieti Tel. 0871.684262 Fax 0871.073043 5 EDILE-ELETTRICA PAOLO DI GIAMPAOLO S.r.l. Via Aterno, 153 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. 085.53288 Fax 085.4316804 6 LIBA S.r.l. Via Cristoforo Colombo s.n.c. 67012 Cagnano Amiterno (AQ) Tel. 0862.319958 Fax 0862.319958 7 ARDENTE IMPIANTI S.r.l. Contrada Fosso Nono S.n.c. 650015 Montesilvano (PE) Tel. 085.950329 Fax 085.950329 8 CITIGAS COOP Zona Industriale Colleranesco 64021 Giulianova (TE) Tel. 085.8004326 Fax 085.8004371 9 DEL.CA SERVICE S.r.l. Zona Ind.le Fraz. SCERNE 64025 Pineto (TE) Tel. 085.9461412 Fax 085.9463975 10 DIELLE IMPIANTI S.r.l. Via Circolare P.I.P., 12 65010 Spoltore (PE) Tel. 085.4971527 Fax 085.4972113 11 LABOR FORO S.r.l. Via Val di Foro SS 263 KM 11,700 66010 Villamagna (CH) Tel. 0871.300754 Fax 0871.300754 12 ISTEL IMPIANTI S.r.l. Strada Vicinale del Trappeto, 16 65100 Pescara Tel. 085.4308169 Fax 085.4326764 13 IDROTERMICA S.O.T. di Severino di Giacinto & C. S.n.c. Contrada Casale – Zona Autoporto 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Tel. 085.8090033 Fax 085.8090033 14 ITM DI MARI FABRIZIO Via Due Giugno,7 64011 Alba Adriatica (TE) Tel. 0861.788690 Fax 0861.789289 15 F.LLI APPIGNANI S.n.c. Via Gran Sasso, 70 65121 Pescara Tel 085.385119 Fax 085.4227606 " "Amministrazione Centrale (Ufficio per la programmazione della ricostruzione post-terremoto)" "Scarsella Carlo" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "DEL.CA. Service S.r.L. Pineto (TE)" "contratto del 10/12/2013" "218.908,26" "179.433,00" "170.911,61" "" "" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=2571&item=contratto" "" "Pagamento fattura n. ss 301 del 19 agosto 2014 relativa al mese di luglio 2014 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201411191158" "491546520A" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013)" "5.293,14" "5.089,56" "" "" "" "" "" "Pagamento fattura n. ss 368 del 8 ottobre 2014 relativa al mese di settembre 2014 per servizio di tutorato specializzato a favore di studenti diversamente abili" "201411191202" "491546520A" "" "Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Orientamento, Tutorato e Placement)" "Petrera Rosa" "Procedura aperta" "Società Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS - L'Aquila" "Contratto di appalto (Rep. n. 564/2013 Prot. n. 31572 del 23 settembre 2013)" "4.281,89" "4.117,20" "" "" "" "" "" "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio stagione invernale 2013-2014 • Ex Scuola Superiore Gugliemo Reiss Romoli – via G. Falcone n. 25 – L’Aquila" "201411260954" "ZDFOEC9AB7" "La Fenice S.d.p.a. Di Salvi Daniele e C. .S.a.s. Via San Lorenzo 12 Pianola – 67100 L’Aquila La Molinella S.n.c. Zona artigianale 67015 - Monterale – L’Aquila D'Antonio Luca - Movimento Terra-Autotrasporti Via della Polveriera, 45 67100 L'Aquila (AQ) SA. CI. di Sacchetti maurizio & C Via Pozza Loc. San Marco di Preturo 67100 L'AQUILA (AQ) MARTINELLI WALTER POZZA 67017 PIZZOLI (AQ) C.G. COSTRUZIONI srl Cascina 33 - San Marco di Preturo 67100 L'AQUILA " "Area gestione delle risorse finanziarie (Settore gestione contabile e affari tributari)" "Capannolo Stefano" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "LA FENICE DI SALVI DANIELE S.P.D.A. s.a.s." "AFFIDAMENTO PROT.N. 42019 del 25/11/2013" "16644.46" "a consuntivo" "13643,00" "L'inserimento ad un'unica procedura avente lotti diversi in questo caso all'aggiudicazione del servizio per le seguenti aree: • Ex Scuola Superiore Gugliemo Reiss Romoli – via G. Falcone n. 25 – L’Aquila • Blocco 11 - Area Medicina - P.le S. Tommasi, loc. Coppito – L’Aquila • Ex Optimes – Area Ingegneria – Nucleo I.le Pile – L’Aquila • Ex Felix – Area Ingegneria – Nucleo I.le Pile – L’Aquila • Roio – Ampliamento Facoltà di ingegneria – Laboratori - Laboratori Dipartimentali – Monteluco di Roio " "" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=2604&item=contratto" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=2604&item=capitolato" "SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SEDI DELL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014. " "201411261110" "Z2510FDBEBE" "La Fenice S.d.p.a. Di Salvi Daniele e C. .S.a.s. Via San Lorenzo 12 Pianola – 67100 L’Aquila La Molinella S.n.c. ZONA ARTIGIANALE 67015 - MONTEREALE – L’Aquila D'Antonio Luca - Movimento Terra-Autotrasporti Via della Polveriera, 45 67100 L'Aquila (AQ) SA. CI. di Sacchetti maurizio & C Via Pozza Loc. San Marco di Preturo 67100 L'AQUILA (AQ) MARTINELLI WALTER POZZA 67017 PIZZOLI (AQ) C.G. COSTRUZIONI srl Cascina 33 - San Marco di Preturo 67100 L'AQUILA " "Area affari generali (Settore patrimonio immobiliare)" "Capannolo Stefano" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "MARTINELLI WALTER VIA VILLA RE 114PIZZOLI L'AQUILA" "AFFIDAMENTO PROT. N. 42022 DEL 25/11/2013" "14741.69" "A CONSUNTIVO" "12083,35" "L'INSERIMENTO FA RIFERIMENTO AD UN'UNICA PROCEDURA MA PER IL SERVIZIO NELLE SOLE SEGUENTI AREE: • Coppito – Area Scienze e Area Biologica –via Vetoio, loc. Coppito – L’Aquila • Polo Didattico - via Di Vincenzo – L’Aquila • Ex San Salvatore – v.le Nizza – L’Aquila" "" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=2605&item=contratto" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=2605&item=capitolato" "ABBONAMENTO ANNUALE 2015 PACCHETTO IL SOLE 24 ORE INTRANET DI ATENEO (RIVISTE 24 PA- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24 OS- QUOTIDIANO )" "201412091330" "Z2110D0141" " Liquidata FATT. N. 1110085197 DEL 30/09/2014 DI EURO 2.559,56" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "IL SOLE24 ORE SPA" "CONTRATTO" "2.559,56" "3050,00" "2.500,00" "" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=2658&item=progetto" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=2658&item=contratto" "" "PERMESSO ZTL anno 2015 COMUNE DI ROMA AUTOVETTURA TARGATA DZ 994 ZG " "201412091453" "Z4911B7C67" "" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "COMUNE DI ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'" "Richiesta bonifico bancario" "23432,00" "2.432,00" "" "" "http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=concessione&id=2659&item=progetto" "" "" "Trasformazione di autovettura di ateneo in autocarro" "201412091602" "ZD111FC106" "" "Amministrazione Centrale (Area Servizi Economali - Settore Economato)" "D'Alessandro Gabriella" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "SCIPIONI S.R.L. (AQ)" "ORDINE PROT. N. 39483 DEL 02/12/2014" "" "1684,11" "1380,42" "" "" "" "" "RIPARAZIONE E REVISIONE POMPE DEL VUOTO E ARIA COMPRESSA - Coppito 2" "201412161643" "Z0B1095BCD" "GUERRATO SPA, COLETTI PASQUALE - IMPIANTI TERMICI SANITARI" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "COLETTI PASQUALE - IMPIANTI TERMICI SANITARI" "DDG rep 826 prot 25674 del 29.08.2014 BUONO ORDINE n. 32/2014 del 02/09/2014 " "€ 5.790,12" "€ 5.790,12" "4.746,00" "" "" "" "" "FORNITURA N. 1 TERADEK CUBE 555" "201412161658" "Z421097373" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Mercato elettronico" "MEDIA SYS SRL - V.LE BATTISTA BARDANZELLU - 00100 ROMA" "Aut. DG Prot. n. 25849 del 01.09.2014 - ODA -MePA n. 1519716 prot. n. 25969 del 02.09.2014" "€ 1.439,60" "€ 1.439,60" "€ 1.180,00" "" "" "" "" "SERVIZIO MANUTENZIONE ATRAORDINARIA AREE VERDI ROIO" "201412161735" "Z7A10B563A " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "GUERRATO SPA - V.LE DELLE INDUSTRIE ROVIGO" "DDG rep 843/2014 prot 26389 del 08.09.2014 - BUONO ORDINE n. 35/2014 del15/09/2014" "€ 6.222,00" "€ 6.222,00" "€ 5.100,00" "" "" "" "" "FORNITURA LAVAGNE DIDATTICHE CORPO A ROIO E BLOCCO AULE" "201412161825" "Z5C10C668E " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Mercato elettronico" "Tecnolinea di De Benedictis Giulio & C. S.n.c. Contrada Ripoli - 64023 Mosciano S.Angelo " "AUT. DG prot. n. 25797 del 15.09.2014 OdA n. 1547212 Prot. n. 27879 del 16/09/2014" "€ 6.283,00" "€ 6.283,00" "€ 5.150,00" "" "" "" "" "FORNITURA VIDEOPROIETTORI CORPO A - ROIO" "201412161829" "ZAD10C67CC " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Mercato elettronico" "Tecnolinea di De Benedictis Giulio & C. S.n.c. , Contrada Ripoli - 64023 Mosciano S.Angelo " "AUT. DG prot. n. 27599 del 15.09.2014 OdA n. 1547075 Prot. n. 27874 del 16/09/2014" "€ 12.340,00" "€ 12.340,00" "€ 10.114,76" "" "" "" "" "SISTEMAZIONE E COMPLEMENTAZIONE TENDAGGI AULE DIDATTICHE CORPO A - ROIO " "201412161842" "Z1610D849D " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "TAPPEZZERIA MORO RAFFAELE - Via Giovacchino Volpe n. 24 - 67016 Paganica (AQ) " "DDG rep 896 prot 28350 BUONO ORDINE n. 37/2014 del 25/09/2014" "€ 11.956,00" "€ 11.956,00" "€ 9.800,00" "" "" "" "" "NOLEGGIO N. 12 MACCHINE FOTOCOPIATRICI - contratto quinquennale " "201412161848" "Z6710F3834 " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa Via Verdi 89/91 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) " "DDG Rep. 935/2014 prot. 29622 del 26.09.2014 - ODA n. 1552800 Prot. n. 29860 del 30.09.2014" "€ 0,0" "€ 36.184,23" "€ 29.659,21" "" "" "" "" "FORNITURA MIXER EDIROL V8 - AULA MAGNA CORPO C ROIO" "201412161857" "Z3F1131F4E " "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Mercato elettronico" "FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA - VICO ASSELTA - 85100 POTENZA" "AUT. DG email del 7.10.2014 OdA n. 1610478 Prot. n. 32180 del 14/10/2014" "€ 0,0" "€ 1.207,80" "990,00" "" "" "" "" "RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO PRODOTTI CHECKPOINT - anno 2015" "201412301121" "ZDA11E656C" "n. 15 fornitori certificati presenti per la categoria interessata: ADVANCED TELECOM SYSTEMS, BT ITALIA S.P.A., BUSINESS-E, CONSYS.IT, DGS S.P.A., FABARIS, HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L., IBM ITALIA S.P.A., IFINET, IKS SRL., KELYAN, LUTECH SPA, SELEX ES S.P.A., SIEMENS, VEM SISTEMI SPA." "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Consys.it" "Ordine Consip su RdO 676587 del 26/11/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014)" "" "23.917,99" "23.917,99" "" "" "" "" "Rinnovo servizio manutenzione e supporto sistema EMC CX4 - anno 2015" "201412301128" "Z3111F9DBE" "n. 6 fornitori presenti per la categoria interessata: ATLANTICA SISTEMI,CONVERGE S.P.A., DLI, LUTECH SPA, SFERA SRL, THESI TECNOLOGIE" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Atlantica Sistemi srl" "Ordine Consip su RdO 681742 del 28/11/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014)" "" "5.820,00" "5.820,00" "" "" "" "" "RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO LICENZE VMWARE - anno 2015" "201412301138" "Z5F1202B90" "n. 17 fornitori certificati presenti per la categoria interessata: A.G._INFORMATICA, ASSYRUS, ATLANTICA SISTEMI, BECHTLE DIRECT, CARBONE GIUSEPPE, CONVERGE S.P.A., DATI & TELECOMUNICAZIONI SRL, DEDAGROUP SPA, EDIST ENGINEERING SRL, EKIPMENT S.R.L., ERGON, ITS DI VOLPATO LUCA E C., KINETIC SOLUTIONS S.R.L., KIRATECH S.R.L., MEMOGRAPH, NETICA SRL, SFERA SRL." "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "Atlantica Sistemi srl" "Ordine Consip su RdO 683790 del 2/12/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014)" "" "3.616,95" "3.616,95" "" "" "" "" "Rinnovo manutenzione e supporto server DELL - anno 2015" "201412301148" "ZDA11FE0DD" "Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "DELL" "Ordine Consip prot.1749807 del 16/12/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014)" "" "2.398,34" "2.398,34" "" "" "" "" "Rinnovo servizio manutenzione e supporto timbro digitale - anno 2015" "201412301246" "ZE2120140B" "Unica Ditta presente con il prodotto a catalogo" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "DEDAGROUP SPA" "Ordine Consip prot.1727415 del 16/12/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014)" "" "1.577,62" "1.577,62" "" "" "" "" "Rinnovo servizi in hosting OPAC e SBNWeb, assistenza alla conduzione funzionale del Polo aquilano SBN - anno 2015" "201412301252" "ZAA121A1BA" "Ditta presente a catalogo con il prezzo più basso." "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Mercato elettronico" "ALMAVIVA" "Ordine Consip prot.1768866 del 11/12/2014 (su delibera CdA del 26/11/2014)" "" "16.938,00" "16.938,00" "" "" "" "" "Rinnovo manutenzione e supporto licenze web intelligence - anno 2015" "201412301300" "ZAA12304A8" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" "SAP Italia" "Delibera Consiglio di Amministrazione del 26/11/2014" "" "1.413,72" "1.413,72" "" "" "" "" "Rinnovo Servizio SFX CINECA anno 2015" "201412301309" "" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "Consorzio CINECA" "Delibera Consiglio di Amministrazione del 26/11/2014" "" "5.500,00" "5.500,00" "" "" "" "" "Progetto allestimento infrastruttura U-GOV" "201412301316" "" "" "Amministrazione Centrale (Dip. 4 - Area Gestione Servizi Centrali)" "Alimandi Giovanna" "Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione" "Consorzio CINECA" "delibere del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2014 e del 26/11/2014" "" "37.500,00" "37.500,00" "" "" "" "" "Fornitura n. 9 Notebook personale EP" "201504151837" "Z7E11DDAE4" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Mercato elettronico" "EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO, Barcellona Pozzo Di Gotto - 98051 (ME)" "Aut. DG prot. n. 38263 del 24.11.2014 - OdA-MePA n. 1731012 prot. n. 38286 del 25/11/2014" "€ 7.005,24" "€ 7.005,24" "" "" "" "" "" "Fornitura n. 4 Tablet personale EP" "201504151842" "Z3011E4B36" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Mercato elettronico" "INFOBIT SNC - Piazza Vittorio Emanuele II 7 - 20014 NERVIANO (MI)" "Aut. DG prot. n. 38263 del 24.11.2014 - OdA-MePA n. 1734675 prot. n. 38523 del 25/11/2014" "€ 2.732,80" "€ 2.732,80" "" "" "" "" "" "realizzazione impianto di sicurezza Bentel Kio Unit e sostituzione sbarra FAAC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A CENTRO ASSISTENZA FAAC " "201504151848" "ZA8125F51E" "AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO ASSISTENZA FAAC - L'AQUILA" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "T & P Elettronica di Pallotta Nello - Impianti Elettrici - Viale Caduti di Via Fani n. 3 - 67100 (AQ) - " "DDG rep 1365/14 prot. n. 41034 del 18.12.2014 - BUONO ORDINE n. 57/2015 del 19/01/2015 " "€ 2.720,60" "€ 2.720,60" "" "" "" "" "" "Fornitura n. 14 armadi biblioteche Front Office/Back Office" "201504151853" "Z40125F585" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Mercato elettronico" "NUNNARI ANGELO , Viale San Domenico - 03039 SORA (FR) " "Aut. DG email del 18.12.2014 - OdA-MePA n. 1816419 prot. n. 41123 del 18/12/2014" "€ 4.889,76" "€ 4.889,76" "" "" "" "" "" "Fornitura n. 5 pc OPTIPLEX e n.5 monitor DELL" "201504151858" "ZE21260D93" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Mercato elettronico" "ADPARTNERS SNC - CHIOGGIA (VE)" "Aut. DG email del 18.12.2014 - Ordine Diretto di acquisto n. 1816869 prot. n. 41126 del 18/12/2014" "€ 5.023,23" "€ 5.023,23" "" "" "" "" "" "Contratto di somministrazione anno 2014 gas naturale e servizi connessi - sedi di Ateneo. Contratto d'appalto in adesione a Convenzione Consip Gas Naturale 6 - lotto 5" "201504151924" "5651495136" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Convenzione Consip" " E.S.TR.A. Energie srl -Viale Pietro Toselli 9/a Siena" "Aut. DG del 03.03.2014 - OdA n. 1232712 Prot. n. 9330 del 13.03.2014" "€ 84.324,62" "€ 1.037.000,00" "€ 850.000,00" "" "" "" "" "Servizio manutenzione straordinaria barriere automatiche FAAC Polo Didattico, Coppito, Roio - impianto di sicurezza Polo Didattico - impianto video-citofono Roio" "201504171657" "Z1F10B9300" "" "Amministrazione Centrale (Area Gestione delle Risorse Strumentali - Settore Patrimonio)" "Salucci Maria Luisa" "Affidamento in economia - affidamento diretto" "T&P ELETTRONICA DI PALLOTTA NELLO - Viale Caduti di Via Fani n. 3 - 67100 L'AQUILA" "DDG rep 856/2014 prot 26971 del 11.09.2014 - BUONO ORDINE n. 33/2014 del 15/09/2014" "€ 7.842,16" "€ 7.842,16" "€ 7.842,16" "" "" "" ""